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鄂尔多斯市非税收入管理局关于2017年部门预算及“三公经费”预算情况的说明
发布时间:2017-03-15     来源:

     一、部门基本情况

   (一)部门职责

     鄂尔多斯市非税收入管理局主要负责全市行政事业单位的非税收入提供管理保障。承担申报非税收入项目工作 承担集中收缴政府非税收入工作承担编制市本级非税收入年度计划、预决算工作、承担非税收入征管 稽查工作 承担管理、监督非税收入票据工作,参与治理乱收费、乱集资工作。

   (二)部门预算单位构成

     鄂尔多斯市非税收入管理局是科级单位,市财政局的二级单位,参公编制,财政全额拨款,人员编制数14人。 

     二、2017年部门预算情况

   (一)2017年收入支出预算情况的总体说明

     2017 年财政拨款收支总预算338万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入338万元、 支出包括:一般公共服务支出295万元、社会保障和就业支出24万元、社会保险基金支出7万元、住房保障支出12万元。

   (二)2017年一般公共预算当年拨款情况说明

     1.一般公共预算当年拨款结构情况。

     2017年度一般公共预算财政拨款支出338万元,主要用于以下方面(按大类)

    1)一般公共服务支出(类):295万元,占财政拨款支出的87%

    2)社会保障和就业支出(类):24万元,占财政拨款支出的7%

    3)社会保险基金支出(类):7万元,占财政拨款支出的2%

    4)住房保障支出(类):12万元,占财政拨款支出的4%

     2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)事业运行(项)2017年预算数为295万元,比2016 年执行数增加52万元,增长21%

    2)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年度预算数为24万元,与2016 年执行数相同。 

    3)住房保障支出()行政事业单位住房改革支出()行政事业单位住房公积金()2017年度预算数12万元,2016年执行数减少7万元,减少37%

   (三)2017 年一般公共预算基本支出情况说明

     2017 年一般公共预算基本支出295万元,其中:人员经费163万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

     公用经费35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

   (四)2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

     三、其他重要事项的情况说明

     本部门为事业单位无机关运行经费预算数。

     2017年未安排政府采购预算。

     四、2017 年“三公”经费预算情况说明

     2017 年“三公”经费预算数为4.8万元,其中:公务用车运行维护4.3费万元,公务接待费0.5万元。           

     2017 年“三公”经费预算比2016 年执行数增加2.8万元。

     五、名词解释

     1、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

     2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

     3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

     5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

     6、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

     7、一般公共服务(类)财政事务(款):指非税局用于保障机构正常运行、开展非税管理活动的支出。

     8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指非税局用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

     9、节能环保(类)能源节约利用(款):指财政厅本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。

     10、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

     11、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     12、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

     13、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

     14、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     15、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     16、“三公”经费:是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。                                                       

 

 

                                      2017312

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