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内蒙古自治区鄂尔多斯市农牧业机械化服务局2016年度决算相关说明
发布时间:2017-09-15     来源:

 

第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市农牧业机械化服务局(本级)基本情况

一、部门职能

主要职责任务是:贯彻执行党和国家对农村经济工作和发展农牧业机械化的法律、法规和方针、政策,结合本地区实际情况,制定具体实施办法;制定并组织实施全市农牧业机械化发展的战略目标、中长期规划和年度计划;指导全市农牧业机械化服务体系建设;开展农牧业机械技术教育培训;承担全市农牧业机械化生产安全监理工作;承担全市农牧业机械产品质量监督工作;承担全市农机经销企业及维修企业资质审定工作;结合实际开展新技术、新机具的引进、推广、研制工作;指导各旗区农牧业机械化主管部门做好本旗区农牧业机械化工作;承办市人民政府和上级农机主管部门交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

鄂尔多斯市农牧业机械化服务局为正处级事业单位,财政全额拨款。财政供养人数36,其中在职20人,离退休16人,市农机局内设科室5个。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市农牧业机械化服务局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年度年初预算数415.8万元,年末决算数478.4万元。增加的原因:一是人员工资进行了调整;二是农村牧区“十个全覆盖”工程驻村人员补助费等。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计488.53万元,支出总计488.53万元。与2015年度相比,收入减少14.42万元,下降2.9%;支出减少14.42万元,下降2.9%。主要原因:压缩公务支出

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计478.41万元,其中:财政拨款收入471.11万元,占98.5%;其他收入7.3万元,占1.5%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计465.63万元,其中:基本支出465.63万元,占100%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计481.23万元,支出总计481.23万元。与2015年度相比,收入减少13.72万元,下降2.8%;支出减少13.72万元,下降2.8%

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计463.33万元,其中:基本支出463.33万元,占100%;项目支出0万元,占0%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出463.34万元,其中:人员经费376.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年减少51.26万元;公用经费86.55万元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费等,较上年增加29.77万元。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为2.4万元,支出决算为12.31万元,完成预算的512.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.12万元,完成预算的505%;公务接待费支出决算为0.19万元,完成预算的0%2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:2016年新增扶贫、十个全覆盖等工作项目,下乡人员增加,故用车较多,产生车辆运行维护费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出12.31万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出12.12万元,占98.5%;公务接待费支出0.19万元,占1.5%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出12.12万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出12.12万元,用于公务用车的燃油、维修、保险等,车均运维费12.1万元,较上年增加3.78万元,主要原因是2016年新增扶贫、十个全覆盖等工作项目,下乡人员用车较多,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.19万元。其中:国内公务接待费0.19万元,接待3批次,共接待18人次。主要用于旗区农机局、农机具经销企业来人接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出86.54万元,比2015年增加29.76万元,增长52.4%。主要原因是:2016年新增扶贫、十个全覆盖等工作项目,下乡人员增加,故用车较多,公务用车运行维护费增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:庞晓东    联系电话:0477-8325417

 

 

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